Overzicht baten en lasten per taakveld | Rekening | Primitieve | Actuele | Rekening | Verschil | |
Bedragen x € 1.000 | 2023 | begroting | begroting | 2024 | ||
Lasten | -268.956 | -256.198 | -280.606 | -291.340 | -10.733 | |
0.1 | Bestuur | -3.102 | -3.297 | -5.606 | -6.066 | -460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -19.546 | -6.108 | -11.350 | -12.285 | -936 |
0.2 | Burgerzaken | -2.514 | -2.834 | -3.149 | -3.387 | -238 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.286 | -995 | -1.153 | -1.524 | -371 |
0.4 | Overhead | -31.421 | -33.434 | -31.697 | -32.096 | -399 |
0.5 | Treasury | -2.713 | -2.517 | -3.945 | -9.029 | -5.084 |
0.61 | OZB woningen | -291 | -351 | -351 | -330 | 21 |
0.62 | OZB niet-woningen | -327 | -347 | -347 | -352 | -5 |
0.64 | Belastingen overig | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
0.8 | Overige baten en lasten | -248 | -1.867 | -5 | -48 | -43 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -9 | 0 | -5 | -5 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -4.140 | -4.464 | -5.082 | -4.965 | 117 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -2.753 | -2.918 | -2.727 | -2.969 | -242 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -9.209 | -10.805 | -9.592 | -9.345 | 246 |
2.2 | Parkeren | -769 | -851 | -681 | -844 | -163 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -2.214 | -2.861 | -2.435 | -2.659 | -225 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -3.696 | -2.699 | -4.185 | -3.178 | 1.007 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -25 | -12 | -13 | -29 | -17 |
3.4 | Economische promotie | -29 | -31 | -31 | -31 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -4.780 | -4.651 | -5.002 | -4.907 | 95 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.760 | -5.258 | -6.015 | -6.080 | -65 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -1.108 | -1.196 | -1.434 | -1.320 | 114 |
5.2 | Sportaccommodaties | -4.686 | -4.776 | -4.277 | -5.136 | -859 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -4.630 | -4.708 | -4.629 | -4.603 | 26 |
5.4 | Musea | -333 | -825 | -225 | -221 | 4 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -1.753 | -1.569 | -1.920 | -1.954 | -34 |
5.6 | Media | -2.058 | -2.102 | -2.159 | -2.155 | 5 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.638 | -8.152 | -7.546 | -7.681 | -135 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.962 | -5.175 | -8.656 | -8.561 | 95 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -6.782 | -6.841 | -4.451 | -4.370 | 81 |
6.3 | Inkomensregelingen | -38.067 | -35.576 | -35.816 | -34.981 | 835 |
6.4 | WSW en beschut werk | -6.282 | -6.254 | -8.323 | -8.324 | -1 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.350 | -3.131 | -4.041 | -3.826 | 215 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -4.304 | -4.107 | -4.368 | -4.370 | -2 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -6.183 | -6.061 | -7.374 | -7.375 | -2 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -4.718 | -7.496 | -5.721 | -5.508 | 212 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -2.585 | 0 | -2.525 | -2.613 | -88 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -9.283 | -9.124 | -10.695 | -11.828 | -1.134 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -1.144 | -1.235 | -1.165 | -1.426 | -261 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -1.568 | -1.545 | -1.565 | -2.020 | -455 |
6.73A | Pleegzorg | -2.192 | -2.466 | -2.516 | -2.573 | -57 |
6.73B | Gezinsgericht | -1.653 | -2.220 | -1.949 | -2.190 | -241 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -5.446 | -5.198 | -6.139 | -6.642 | -502 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -6.119 | -6.734 | -6.984 | -6.544 | 440 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.791 | -1.091 | -1.906 | -2.322 | -416 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -198 | -498 | -498 | 74 | 572 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -6.722 | -6.387 | -8.479 | -7.803 | 676 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -4.682 | -4.285 | -5.577 | -4.872 | 705 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 4 | 0 | 0 | -11 | -11 |
6.82A | Jeugdbescherming | -1.862 | -1.743 | -2.249 | -2.367 | -118 |
6.82B | Jeugdreclassering | -797 | -232 | -887 | -1.772 | -885 |
7.1 | Volksgezondheid | -2.666 | -2.562 | -4.075 | -3.515 | 560 |
7.2 | Riolering | -4.288 | -3.953 | -4.515 | -4.730 | -215 |
7.3 | Afval | -8.664 | -9.160 | -9.186 | -9.224 | -38 |
7.4 | Milieubeheer | -2.157 | -3.099 | -3.658 | -3.088 | 571 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -581 | -553 | -571 | -586 | -15 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.276 | -1.276 | -1.155 | -1.288 | -132 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -6.232 | -2.898 | -4.341 | -7.443 | -3.103 |
8.3 | Wonen en bouwen | -5.364 | -5.671 | -5.664 | -6.042 | -378 |
Baten | 281.577 | 247.872 | 283.828 | 288.354 | 4.526 | |
0.1 | Bestuur | 38 | 52 | 1.011 | 1.371 | 360 |
0.10 | Mutaties reserves | 22.853 | 5.392 | 19.007 | 18.370 | -637 |
0.2 | Burgerzaken | 688 | 930 | 1.212 | 1.251 | 39 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 5.810 | 1.099 | 1.132 | 1.518 | 385 |
0.4 | Overhead | 1.643 | 1.173 | 4.600 | 5.000 | 400 |
0.5 | Treasury | 3.678 | 3.571 | 4.733 | 4.515 | -218 |
0.61 | OZB woningen | 7.002 | 7.413 | 7.413 | 7.431 | 18 |
0.62 | OZB niet-woningen | 8.091 | 8.562 | 8.562 | 8.027 | -535 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 150.234 | 154.731 | 158.948 | 159.272 | 324 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 90 | 80 | 75 | 171 | 96 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 687 | 576 | 776 | 670 | -107 |
2.2 | Parkeren | 126 | 105 | 105 | 125 | 20 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 1.957 | 0 | 0 | 300 | 300 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.584 | 0 | 621 | 844 | 223 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 |
3.4 | Economische promotie | 1.938 | 1.778 | 1.798 | 2.282 | 484 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 346 | 14 | 7 | 15 | 8 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.401 | 2.359 | 3.635 | 3.819 | 185 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 397 | 395 | 434 | 435 | 1 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.366 | 1.230 | 1.142 | 768 | -374 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 152 | 31 | 53 | 96 | 43 |
5.6 | Media | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 707 | 571 | 1.033 | 1.052 | 19 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.977 | 666 | 5.759 | 5.834 | 75 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.192 | 176 | 575 | 916 | 341 |
6.3 | Inkomensregelingen | 30.992 | 31.924 | 31.660 | 31.954 | 294 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 322 | 0 | 553 | 404 | -150 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 13 | 17 | 17 | 18 | 0 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 670 | 798 | 618 | 557 | -61 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 534 | 0 | 914 | 893 | -21 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 90 | 12 | 69 | 39 | -30 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 335 | 312 | 1.742 | 1.106 | -637 |
7.2 | Riolering | 5.044 | 4.716 | 5.097 | 5.462 | 365 |
7.3 | Afval | 12.456 | 12.261 | 12.261 | 12.264 | 3 |
7.4 | Milieubeheer | 602 | 1.162 | 1.162 | 1.134 | -28 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 316 | 270 | 330 | 368 | 38 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 93 | 109 | 87 | 55 | -31 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.279 | 3.358 | 4.301 | 7.423 | 3.122 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.811 | 2.097 | 2.327 | 2.509 | 182 |
Saldo baten en lasten | 12.621 | -8.326 | 3.221 | -2.986 | -6.207 | |
