Wat heeft het gekost?

1 a  Crisisbeheersing en brandweer (taakveld 1.1)

Het voordeel is ontstaan doordat bij de begroting van de bijdrage aan de GR ruimte is gelaten om de indexatie van de bijdrage op te kunnen vangen.

2 a  Openbare orde en veiligheid (taakveld 1.2)

Er zijn onder andere extra kosten gemaakt het uitlezen van camera's en buurtbemiddeling. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor overlast gevende asielzoekers.
Tegenover deze laatste staat een ontvangst van een rijksbijdrage.

2 b  Openbare orde en veiligheid (taakveld 1.2)

Dit betreft met name de rijksbijdrage voor de gemaakte kosten voor overlast gevende asielzoekers.

3 a  Verkeer en vervoer (taakveld 2.1)

Op de kosten van wegenonderhoud is dit jaar ruim 200.000euro over gebleven. Dit betreft zowel klein als groot onderhoud voor zowel asfalt als elementenverharding. De kosten voor het opruimen van (zwerf)afval zijn lager dit jaar. Hiertegenover staat een lagere bijdrage van Verpact.

3 b  verkeer en vervoer (taakveld 2.1)

Dit betreft de lagere subsidie voor het opruimen van zwerfafval van Verpact.

4 a  Economische havens en waterwegen (taakveld 2.4)

Voor het schouwen en onderhouden van de waterwegen zijn meeruitgaven gedaan. Deze worden gedekt door de voorziening onderhoud waterwegen.

4 b  Economische havens en waterwegen (taakveld 2.4)

Dit betreft de onttrekking aan de voorziening onderhoud waterwegen voor de meeruitgaven 2024.

5 b  Onderwijsbeleid en leerlingzaken (taakveld 4.3)

Het verschil komt door de dekking vanuit de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid voor de eenmalige subsidie die in 2024 is gegeven aan peuter- en voorschoolse opvanglocaties waar kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte zitten.

7 a  Sportaccommodaties (taakveld 5.2)

De geraamde exploitatiebijdrage voor het zwembad was (na de toe te passen indexaties) onvoldoende. Dit levert een nadeel op van 170.000euro.
Er wordt gewerkt aan het bereiken van oplossingen voor een aantal problemen rond het zwembad. Dit betreft onder andere de exploitatie-overeenkomst (waaronder bovenmatige energiekosten (nadeel 382.000euro) maar ook diverse bouwkundige tekortkomingen. Hierin wordt intensief samengewerkt met het bestuur van het zwembad. In 2024 zijn voor de voorbereidingen al verschillende kosten gemaakt.  
Energiekosten worden met het zwembad verrekend. De BTW op deze kosten wordt door de gemeente gedeclareerd. Daarom is dat hier een hogere uitgave. Hiertegenover staat een inkomst (199.000euro).

7 b  Sportaccommodaties (taakveld 5.2)

De in 2023 van het rijk ontvangen MEOZ bijdrage (meerkosten energie openbare zwembaden) was te hoog toegekend. De definitieve beschikking valt lager uit en het verschil (577.000euro) moet nu worden terugbetaald.
Tegenover de energie- en onderhoudsuitgaven voor het zwembad staat een SPUK-bijdrage.

8 a  openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7)

Voor destinatiemarketing zijn regionaal uitgaven gedaan voor het transitiemanagement, de toeristische agenda en diverse campagnes. Tegenover deze meeruitgaven staat een bijdrage van de regiogemeenten.
De uitgaven voor het wijkconvenant zijn lager dan geraamd. Hiertegenover staat een lagere bijdrage van de Woningstichting.

8 b openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7)

Dit voordeel is het saldo van een hogere dekking van de meerkosten voor destinatiemarketing (V 176.000) en een lagere bijdrage van de Woningstichting voor de uitgaven voor het wijkconvenant (N 151.000)

9 a  Riolering (taakveld 7.2)

Er zijn in 2024 werkzaamheden verricht aan de Van Foreestweg en het Vogelzand. De werkzaamheden waren al in een eerder jaar gepland maar konden door optredende complexiteit (combinatie groot onderhoud met technische vervanging en een verontreinigde bodem) pas in 2024 plaatsvinden. De kosten van beide projecten worden verrekend met de voorziening.

9 b  Riolering (taakveld 7.2)

Dit betreft een hogere onttrekking aan de voorziening ter dekking van de meeruitgaven in 2024.

91 a  milieubeheer (taakveld 7.4)

Het verwijderen van een gronddepot in de Streepjesberg heeft niet plaatsgevonden in verband met de mate van verontreiniging. Hierdoor is verwijdering van de grond niet nodig maar kan de grond waarschijnlijk op de locatie verwerkt worden. De raming van € 430.000 blijft daarom dit jaar over en hoeft niet aan de reserve Bodemsanering te worden onttrokken. De verwerking van de grond vindt in 2025 plaats.

Er blijft € 103.000 over van het budget van het Programma Duurzaamheid. Van enkele projecten zijn de voorbereidingen in 2024 gestart, maar de uitvoeringskosten vallen pas in 2025 en de jaren daarna. Dit restantbudget is nodig voor:
•   de verplichte onderzoeken voor het (pre)SoortenManagementPlan (SMP), noodzakelijk voor het verkrijgen van een (tijdelijke) gebiedsgerichte vergunning;
•   de compensatieopgave voor de Landelijke aanpak Natuurvriendelijk Isoleren (NVI);
•   de proces- en communicatiekosten voor de Isolatieaanpak.
Dit wordt verrekend met de hiervoor beschikbare egalisatiereserve

99 a overige verschillen

Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht.

99 b Overige verschillen

Op overige taakvelden zitten kleinere verschillen die niet apart worden toegelicht.

0.10 mutaties reserves

De werkzaamheden bij de Streepjesberg zijn nog niet uitgevoerd. De onttrekking aan de reserve bodemsanering blijft daarom achterwege (N430). In verband met hogere uitgaven voor de inzameling van huishoudelijk afval wordt ter egalisatie een bedrag aan de egalisatiereserve onttrokken (V151).

0.10 mutaties reserves

Het restant van de middelen voor het Klimaatakkoord wordt toegevoegd aan de daarvoor bedoelde reserve.